Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - 2011

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
za rok  2011
    
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-    skuteczności i efektywności działania,
-    wiarygodności sprawozdań,
-    ochrony zasobów,
-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-    zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A
X    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B
    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C
    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X     monitoringu realizacji celów i zadań (szczególnie przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych),
X    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
X    procesu zarządzania ryzykiem,
   audytu wewnętrznego,
X    kontroli wewnętrznych,
X    kontroli zewnętrznych,
X  innych źródeł informacji: sprawozdania i informacje składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników projektów realizowanych w uczelni, cząstkowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników działów, informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu Rektora z działalności uczelni, przeprowadzonego przez biegłego badania bilansu za 2011 r. oraz prowadzonego nadzoru funkcjonalnego.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

(-) dr hab. Robert Charmas, Rektor
Łomża,  20 marca 2012 r.