Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej - 2010

                          
OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
za rok  2010
   
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-    skuteczności i efektywności działania,
-    wiarygodności sprawozdań,
-    ochrony zasobów,
-    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-    efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-    zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i PRZEDSIEBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)
Część A
X    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X     monitoringu realizacji celów i zadań(szczególnie przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych),
X    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
X    procesu zarządzania ryzykiem,
   audytu wewnętrznego,
X    kontroli wewnętrznych,
X    kontroli zewnętrznych,
x    innych źródeł informacji: sprawozdania i informacje składane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników projektów realizowanych w Uczelni, informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu Rektora z działalności Uczelni, przeprowadzonego przez biegłego badania  bilansu za 2010 r. oraz prowadzonego nadzoru funkcjonalnego.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

(-) dr hab. Robert Charmas, Rektor
Łomża,  08 marca 2011 r.