Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 6/12 w spr.: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz składania oświadczeń...

Zarządzenie  nr  6/12
Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia  31  stycznia  2012 r.

w sprawie:  przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej  oraz składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej  w jednostkach organizacyjnych  PWSIiP w Łomży.

 Działając na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 roku Na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży oraz § 5 ust 1 Zarządzenia Nr 20/2010 Rektora  PWSIiP w Łomży z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej(SKZ) w PWSIiP w Łomży
    
Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zarządza się co następuje:

§ 1
1. Zgodnie z obowiązującym w PWSIiP w Łomży Systemem  Kontroli Zarządczej,  samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obowiązuje Kierowników Działów i pracowników PWSIiP w Łomży.
2. Samoocena  dotyczy  procesów zachodzących w PWSIiP w Łomży, oraz poszczególnych elementów systemu uwzględnianych w  kontroli zarządczej.

§ 2
Celem samooceny  kontroli zarządczej jest dokonanie analizy dotychczasowych działań w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Uczelni  poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności PWSIiP w Łomży.

§ 3
1. Ankieta składa się z pytań, przypisanych do ocenianych obszarów działania –załączniki Nr 1(dla kierowników) i 2 (dla pracowników).
2.Kwestionariusze ankiety są udostępniane pracownikom za pośrednictwem  poczty elektronicznej. Opracowaną ankietę  należy przekazać(wydruk, wypełnienie i podpis) do Głównego Specjalisty Organizacji, Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej w terminie do  15 lutego  każdego roku.
3. Ankieta samooceny kontroli zarządczej można uzupełnić o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanych zadań na danym stanowisku pracy.

§ 4
1. Przygotowanie  i przeprowadzenie  samooceny  oraz  opracowanie  wyników  i przedstawienie  propozycji działań naprawczych systemu kontroli zarządczej powierzam Głównemu Specjaliście Organizacji Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej.
2. Główny Specjalista Organizacji, Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej przygotowuje raport z samooceny kontroli zarządczej, w terminie do końca lutego każdego roku.

§ 5
W PWSIiP w Łomży, wprowadza się system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6
Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w PWSIiP w Łomży zobowiązani są:
1.    Prorektorzy,
2.    Kanclerz,
3.    Kwestor,
4.    Dyrektor ASP przy PWSIiP w Łomży,
5.    Dyrektor Biblioteki,
6.    Kierownicy Działów,
7.    Kierownik Domu Studenta.

§ 7
1. System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.
2. Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.
3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:
1) wyniki prowadzonego nadzoru służbowego,
2) wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
3) wnioski/uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,
4) skargi i wnioski,
5) wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,
6) rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów i zadań PWSIiP w Łomży,
7) wyniki realizacji celów i zadań,
8) pisemne ustalenia z narad,
9) inne udokumentowane źródła informacji.

§ 8
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika 3 do zarządzenia, osoby wymienione w § 6 składają Rektorowi w terminie do końca  lutego roku następującego po roku, którego oświadczenie dotyczy.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP